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中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2017年部门决算补充事项说明

发布日期:2018-08-17 03:00:05 浏览次数: 发布者:

 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会2017年部门决算情况说明(补充)

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计998.86万元,包括:

1.财政拨款收入998.40万元,其中:公共预算财政拨款收入998.40万元。

2.其他收入0.47万元,是利息收入。

3.上年无结转和结余。

与上年相比,今年收入减少316.14万元和24.05%。主要是按照我市大型活动安排,大型专项活动数量比上年减少,相应财政拨款减少。

(二)支出总计956.03万元,包括:

1.基本支出634.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出330.19万元,对个人和家庭的补助支出208.99万元,商品和服务支出93.97万元。

2.项目支出321.35万元,主要包括举办通用航空发展国际合作大会、中国沈阳机器人展览会、机器人大会和开展招商引资工作和租用办公楼和开展外事业务和法律服务等支出。

与上年相比,今年支出减少371.27万元和27.98%。主要是按照我市大型活动安排,大型专项活动数量和对应的财政专项经费支出比上年减少,以及退休人员工资转由社保开支减少支出等。

(三)年末结转和结余为42.84万元,其中专项结余2.86万元,是出国招商专项结余;基本支出结余39.98万元。

与上年相比,今年结转结余增加42.84万元,增长100%,主要原因是上年没有结余,而2017年度,退休人员完成养老制度改革转由社保开资,财政预算拨款形成结余,及压缩控制日常公用经费支出形成部分结余

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映我会机关2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出955.56万元,其中:基本支出634.21万元,项目支出321.35万元。

与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的142.35%,其中:基本支出完成年初预算的112.89%,项目完成年初预算的293.42%。

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出955.56万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出567.92万元,社会保障和就业支出77.68万元,医疗卫生与计划生育支出15.58万元,商业服务业等事务支出258.13万元,住房保障支出36.24万元。

1. 一般公共服务支出567.92万元,包括:

1)行政运行506.23万元,主要是机关正常运转日常支出和人员工资等支出。完成年初预算的119.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款追加目标绩效奖励资金等基本支出拨款。

2)一般行政管理事务61.69万元,主要是租用办公用房、开展外事业务等支出。完成年初预算的94.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算安排的外事专项业务费支出有少量节约。

2. 社会保障和就业支出77.68万元,主要是

归口管理的行政单位退休人员退休费等支出。完成年初预算的89.55%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月后退休人员工资转由社保开支。

3. 医疗卫生支出15.58万元,主要是:

行政单位医疗保险费用支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相同。

4. 商业服务业等事务258.13万元,主要是

其他涉外发展服务支出,是举办通用航空发展国际合作大会、机器人展览会、机器人大会、开展招商引资工作等支出。完成年初预算的600.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年追加安排的全市大型活动经费资金不列入我会部门年初预算。

5. 住房保障支出36.24万元,包括:

住房公积金36.24万元,主要是职工公积金支出。购房补贴4.93万元,是按照我市现行政策实行的购房改革补贴资金。完成年初预算的98.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内少量人员退休,不再缴纳公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.19万元,2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出18.19万元,完成年初预算的142.31%,主要是按照市政府出访计划调整,出国(境)经费预算调整追加。其中:

1.因公出国(境)费57.91万元,主要用于招商引资、经贸洽谈和组织企业参加境外展览等,2017年参加出国(境)团组8个,累计16人次。因公出国(境)费比2016年增加13.8万元,增长31.29%,主要是按照市政府安排,组织企业出国参展和经贸访谈有所增加

2.公务接待费0.88万元,主要用于招商、经贸合作洽谈和接待国外来访团组等,2017年公务接待累计7批次,48人。公务接待费比2016年减少0.57万元,下降39.31%,主要原因是厉行节约,严格控制接待支出。

3.公务用车购置费为0,我会2017年及2016年均没有购置更新公务用车,年末公务用车保有量3辆(其中实行公车改革停用1辆)。

4.公务用车运行维护费2.4万元,用于公务车加油、保险费等支出。公务用车运行维护费比2016年减少5.93万元,下降71.19%,原因是实行了公务用车改革、并加大了对车辆运行维护费用的压缩控制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.21万元,其中:人员经费539.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费95.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

机关运行经费支出95.03万元。比2016年增加13.89万元,增加17.12%,主要原因是公车改革支出有所增加。

2.政府采购支出情况

政府采购支出180.14万元,全部为政府采购服务支出,主要是机器人大会、机器人展览等大型活动室外公共布展搭建、租赁服务、资料印刷、展会服务等项目支出。

3.国有资产占有情况

截止2017年12月31日,我会共有车辆3辆(公车改革停用1辆),全部是一般公务用车。我单位无价值50万元以上通用设备,也没有单价100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我会没有需要列入预算绩效管理的项目。